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奉新县2015年县本级决算和2016年上半年预算执行情况报告
信息来源:   更新时间: 2016-08-23   收藏 打印 关闭  字体:[  ]  

一、2015年决算情况

(一)全县总决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

2015年财政总收入决算数21.22亿元,完成预算数21亿元的101%,完成调整预算数21亿元的101%,比上年决算数增收3.03亿元,增长16.6%;一般公共预算收入决算数15.8亿元,完成预算数 15.13亿元的104.4%,完成调整预算数15.55亿元的101.6%,比上年决算数增收2.55亿元,增长19.3%

2015年一般公共预算支出完成27.77亿元,同比增支4.73亿元,增长20.6%

一般公共预算收支决算平衡情况

2015年计算财力的总收入为321058万元,其中:

1)全县一般公共预算收入157997万元;

2)上级补助收入112877万元;

3)债务转贷收入31212万元;

4)调入预算稳定调节基金2000万元;

5)调入资金7251万元;

6)上年滚存结余收入9721万元。

2015年财政总支出314059万元,其中:

1)全县一般公共预算支出277708万元;

2)上解支出9497万元;

3)债务还本支出23354万元;

4)安排预算稳定调节基金3500万元。

2015年年终滚存结余6999万元。

22015年政府性基金收支决算情况

2015年政府性基金收入决算数68700万元。其中:国有土地使用权出让金收入64957万元,国有土地收益基金收入2673万元,农业土地开发资金收入190万元,城市基础设施配套费收入406万元,彩票公益金收入128万元,其他各项政府性基金收入346万元。加上基金上级补助收入5785万元,上年滚存结余收入5270万元,基金总收入决算数79755万元。

2015年政府性基金支出决算数68964万元,其中:政府住房基金支出35万元,国有土地使用权出让金支出62601万元,国有土地收益基金支出2661万元,农业土地开发资金支出105万元,新增建设用地土地有偿使用费相关支出988万元,城市基础设施配套费支出292万元,彩票公益金安排的支出1338万元,其他各项政府性基金支出944万元。加上基金上解上级支出528万元,调出资金6162万元。基金总支出决算数75654万元。

政府性基金收支决算平衡情况

2015年基金总收入为79755万元,其中:

1)政府性基金收入68700万元;

2)基金上级补助收入5785万元;

3)上年滚存结余收入5270万元。

2015年基金总支出75654万元,其中:

1)政府性基金支出68964万元;

2)基金上解上级支出528万元;

3)调出基金6162万元。

2015年政府性基金年终滚存结余4101万元。

32015年国有资本经营收支决算情况

2015年国有资本经营收入决算数233万元,其中:股利、股息收入128万元,其他国有资本经营收入105万元。

2015年国有资本经营支出决算数232万元。其中:文化体育与传媒支出3万元,农林水支出26万元,资源勘探信息支出29万元,商业服务业支出1万元,其他支出173万元。年终结余1万元。

42015年社会保险基金收支决算情况

2015年社会保险基金收入决算数56991万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入29513万元,城乡居民基本养老保险基金收入5033万元,城镇职工基本医疗保险基金收入4685万元,居民基本医疗保险基金收入16762万元,工伤保险基金收入410万元,失业保险基金收入421万元,生育保险基金收入167万元。加上上年结余收入50311万元,上级补助收入815万元,社会保险基金预算总收入决算数108117万元。

    2015年社会保险基金支出决算数46612万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出26560万元,城乡居民基本养老保险基金支出3421万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3335万元,居民基本医疗保险基金支出12647万元,工伤保险基金支出318万元,失业保险基金支出315万元,生育保险基金支出16万元。上解上级支出897万元。年终结余60608万元。

(二)县本级决算情况

1、一般公共预算收支决算情况

2015年县本级财政收入决算数为212216万元,其中:县本级一般公共预算收入62888万元,上级补助收入99210万元,债券转贷收入31212万元,上年滚存结余收入9655万元,调入预算稳定调节基金2000万元,调入资金7251万元。县本级一般公共预算收入62888万元,完成预算数63670万元的98.8%,完成调整预算数61600万元的102.1%,比上年决算数增收4843万元,比上年增长8.3%。县本级一般公共预算收入主要项目完成情况:税收收入40343万元,其中:增值税9623万元,营业税8436万元,企业所得税6277万元,个人得所税1369万元,资源税231万元,城市维护建设税2805万元,契税4907万元,其他各项税收收入6695万元。非税收入22545万元,其中:专项收入5052万元,行政事业性收费收入11558万元,罚没收入2465万元,国有资源(资产)有偿使用收入3152万元,其他收入318万元。

2015年县本级财政总支出为205370万元,其中:县本级财政支出180994万元,上解上级支出减少2478万元,债务还本支出23354万元,安排预算稳定调节基金3500万元。县本级支出180994万元,剔除上级追加专款、上年结转支出89281万元后,实际县本级一般公共预算支出91713万元,完成预算数76976万元的119.1%,完成调整预算92258万元的99.4%。主要项目有:一般公共服务8216万元,完成调整预算99.6%;国防164万元,完成调整预算100%;公共安全5144万元,完成调整预算100%;教育18433万元,完成调整预算100%;科学技术4688万元,完成调整预算100%;文化体育与传媒636万元,完成调整预算100%;社会保障和就业14538万元,完成调整预算100%;医疗卫生9161万元,完成调整预算100%;节能环保305万元,完成调整预算100%;城乡社区事务4352万元,完成调整预算99.3%;农林水事务5145万元,完成调整预算100%;交通运输4781万元,完成调整预算100 %;资源勘探电力信息等事务2342万元,完成调整预算99.1%(主要是中小企业发展专项需根据政府下达的抄告单进行拨付);商业服务业等事务276万元,完成调整预算100%;金融监管等事务4万元,完成调整预算100%;国土资源气象等事务506万元,完成调整预算100%;住房保障支出4038万元,完成调整预算99.6%(主要是农村危房改造需根据项目进度进行拨付);粮油物资管理事务184万元,完成调整预算100%;其他支出8800万元,完成调整预算95.2%(主要是接待经费、招商引资经费和旅游发展专项经费根据政府下达的抄告单进行拨付)。

2、一般公共预算收支决算平衡情况 

2015年计算财力的县本级总收入为212216万元,其中:

1)县本级一般公共预算收入62888万元;

2)上级补助收入99210元;

3)债券转贷收入31212万元;

4)上年滚存结余收入9655万元;

5)调入预算稳定调节基金2000万元;

6)调入资金7251万元。

2015年县本级财政总支出为205370万元,其中:

1)县本级财政支出180994万元;

2)上解上级支出-2478万元;

3)债券还本支出23354万元;

4)安排预算稳定调节基金3500万元。

2015年年终滚存结余6846万元。

2015年,县财政积极发挥职能作用,强化预算执行管理,严格预算约束,财政运行总体情况良好,圆满地完成了年初确定的各项预算任务。但也面临着不少困难和问题:一是财政总收入占 GDP的比重仍然偏低;二是工业企业的税收贡献率偏低;三是商贸企业和服务业的税收水平不高;四是增收基础还不牢固,缺乏持续增长的骨干税源,财政增收的压力很大。对此,我们将在今后的工作中通过进一步深化改革、创新工作方式方法等措施,逐步加以改进和解决。

三)县人力资源和社会保障局、团县委2015年部门决算情况

    2015年县人力资源和社会保障局、团县委的部门预算提交县十五届人大七次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:

1、县人力资源和社会保障局2015年部门决算情况。2015年县人力资源和社会保障局当年决算收入980.72万元,比年初预算增加369.28万元;当年决算支出1121.93万元,比年初预算增加510.49万元。收支决算支出数超过年初预算的原因主要是预算执行中,上年结余结转收入174.26万元,上级追加收入61.2万元,追加工作经费52.3万元,追加津补贴提标经费和增人增资56万元。

2、团县委2015年部门决算情况。2015年团县委当年决算收入39.78万元,比年初预算增加21.31万元;当年决算支出31.32万元,比年初预算增加12.85万元。收支决算支出数超过年初预算的原因主要是预算执行中,上年结余结转入15.45万元,上级追加基层团组织经费10.4万元,追加预防青少年犯罪工作经费2万元,一次性补助2万元,弥补办公经费不足2万元。

通过审查分析,县人力资源和社会保障局、团县委2015年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、会计制度的规定,会计核算基本清晰。但也存在一些问题,主要是在预算编制、预算执行、财务管理、会计核算等方面还有待进一步提高等。对此,县财政也将通过进一步深化部门预算改革,加大结余结转等各项收入纳入预算管理力度,逐步提高部门预算到位率,同时加强部门(单位)会计培训与财务监督。

二,2016年上半年预算执行情况

(一)2016年上半年预算执行情况

上半年,全县财政总收入124222万元,完成年初预算数237700万元的52.3%,同比增长15.5%;一般公共预算收入96640万元,完成年初预算数174900万元的55.3%,同比增长13.9%。一般公共预算收入分项目完成情况:地方税收收入完成76353万元,同比增长13%,其中:增值税7499万元,增长46.7%;改征增值税6094万元,下降22.3%;营业税16839万元,增长66.5%;耕地占用税11306万元,下降9.9%;契税7534万元,增长13.6%;企业所得税5464万元,增长45.6%;非税收入完成20287万元,增长17.8%

上半年,全县一般公共预算支出完成160200万元,增长16.2%。其中:一般公共服务支出9213万元,增长16.8%;国防支出32万元,下降54.4%;公共安全支出5598万元,增长31.4%;教育支出29095万元,增长28.7%;科学技术支出5659万元,增长85.1%;文化体育与传媒支出1229万元,增长1.5%;社会保障和就业支出38801万元,增长20.5%;医疗卫生与计划生育支出20989万元,增长32.7%;节能环保支出7438万元,增长30.9%;城乡社区事务支出2250万元,增长48.1%;农林水事务支出22627万元,增长4.9%;交通运输支出650万元,增长16.8%;资源勘探信息等支出10159万元,下降24.1%;商业服务业等事务支出309万元,增长119.7%;国土资源气象等事务支出400万元,增长27.6%;住房保障支出1973万元,下降32.9%;粮油物资储备管理事务支出130万元,下降3.1%;其他支出3639万元,下降20.1%

(二)2016年上半年预算执行运行特点

综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:

1、财政收入稳健增长,总量超额完成“双过半”目标。

今年以来,全县各级财税部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署,主动适应经济新常态,努力克服实体经济较为艰难,税源增长难度较大等困难,勤履职能、扎实苦干,努力实现了财政收入稳健增长。上半年,全县完成财政总收入124222万元,比上年同期增收16686万元,增长15.5%;总量完成年初人大通过的预算收入目标23.77亿元的52.3%,超序时进度5372万元,顺利实现“双过半”目标。

2、税收收入延续增势,收入质量稳步回升。

上半年,全县税收收入完成103936万元,比上年同期增收13627万元,增长15.1%。从增幅变化情况来看,税收收入增幅比一季度提高10.5个百分点。主要是部分主体税种增长较好,其中:营业税完成16960万元,增长67.7%;企业所得税完成13660万元,增长45.6%;增值税完成24094万元(不含改征增值税),增长17.8%。从税收占总收入比重变化情况来看,一季度,税收收入占财政总收入比重为77.5%4月和5月分别为79.9%82.1%,到6月底,税收占比为83.7%,收入质量呈现稳步回升态势。

3、园区税收增势较好,部分重点行业增长较快。

今年以来,随着国家及省、市不断出台各项扶助企业发展政策,经济有所启稳,同时,随着部分企业产销回升以及新投产企业的达产达标,园区税收实现了较好的增长。上半年,园区实现税收35474万元,同比增收10945万元,增长44.6%。增幅高于财政总收入29.1个百分点,比上年同期提高29.9个百分点。其中:有色金属加工行业实现税收12568万元,同比增收4157万元,增长49.4%;新型材料行业实现税收4975万元,同比增收2220万元,增长80.6%;医药化工行业实现税收2217万元,同比增收793万元,增长55.7%

4、财政支出增长加快,重点支出得到有力保障。

上半年,全县各级财政部门积级筹措资金,着力优化支出结构,加快支出进度,全力保民生、保重点,全县一般公共预算支出达到160200万元,同比增支22282万元,增长16.2%,从支出增幅来看,一季度增长9.9%,到二季度增长16.2%,二季度支出增幅比一季度提高6.3个百分点,支出进度明显加快。从支出结构来看,全县用于社保、医疗、教育等方面的民生支出达到130710万元,比上年同期增支23545万元,增长22%;占一般公共预算支出的比重为81.6%,比上年同期提高3.9个百分点,重点支出得到了有力保障。

上半年,我县财政运行情况良好,财政收支实现持续增长,但预算执行中仍存在一些问题。一是影响财政增收的因素依然存在。部分企业生产经营仍比较困难、乡镇一次性收入占比较高、工业园区企业应退未退税收金额较大,以及前期营业税清收清欠带来的增收将在6月份之后难以接续,同时营改增改革带来的抵扣减收效应将立刻显现,加上落实积极财政政策实施的系列减税降费,后期财政收入将面临增收因素减弱、减收因素加大的巨大压力。二是刚性支出增长因素较多。不断加大民生投入,贯彻落实养老保险和职业年金制度改革、乡镇工作人员补贴制度改革、公务员职务与职级并行制度改革、机关公务用车制度改革、深化县级公立医院改革等实施,以及今年618日以来的特大洪灾需要较大财政支出。从以上可以看出,全县财政收支平衡的压力仍然较大,这些问题需要我们在下半年的工作中逐步加以解决。

(三)2016年下半年财政工作重点

下半年,我们将密切关注经济发展趋势,围绕年初预算目标,加强财政管理,严格预算执行,致力财源建设,着力保障民生,克服问题,迎难而上,确保完成全年各项任务。

1、支持经济发展挖潜力,加强后续财源建设。一是继续支持经济发展平台建设。重点支持工业园区黄溪新区建设,通过向金融机构融资、向上争取项目资金、本级安排资金等措施,快速打造科技创新、优势产业转移承接平台,提升园区承载力。二是继续大力扶植优势产业发展。提高中小企业发展专项资金规模,扶持经济转型升级,围绕支柱产业,突出项目带动、产业支撑,不断提高经济发展质量和效益。三是继续支持重大项目建设。根据重大项目推进情况,加快项目建设,力争早日建成投产,不断扩张工业总量,努力形成税源增长的新支撑,为财政增收奠定基础。四是继续消化房地产库存。贯彻落实各项房地产业税收优惠政策,特别是近期出台的房地产交易环节契税优惠政策,降低契税税率,减轻交易税负,刺激房地产消费。五是继续推进减税降费。及时落实营业税改征增值税、个人所得税征收改革等税制改革,及时兑现各类产业扶持政策和对企业的经营给予补助、奖励、贴息等政策,减轻企业负担,缓解企业压力。六是拓展扶持经济发展新模式。继续推进“财园信贷通”融资试点,逐步将业务拓展至园区外企业。继续推进“财政惠农信贷通”,联合农林部门积极主动向银行推荐新型农业经营主体,增强银行放贷意愿和力度。继续推动政府购买公共服务工作,促进社会组织和机构的良性发展;推行PPP(公私合作)模式,提高基础设施项目建设和运营效率。

2、创新征管机制抓收入,确保全年目标实现。一是着力财源监控体系建设。全面开展信息管税工作,拓展涉税信息来源渠道,深化涉税信息分析利用二是强化纳税评估与管理机制。紧扣国、地税征管改革契机,全面加强国、地税之间涉税管理,重点加强对工业园区、重点行业、重点企业的纳税评估与管理。三是加强非税收入征管。确保专项收入、行政性收费收入和罚没收入等收入及时足额上缴国库。四是继续实施财税调度会制度。创新财税调度会形式和内容,采取多种方式来解决征管中遇到的各类问题。

3、优化支出结构保重点,不断改善民计民生。一是继续优化支出结构。进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生。二是继续贯彻落实养老保险和职业年金制度改革、乡镇工作人员补贴制度改革、公务员职务与职级并行制度改革、机关公务用车制度等改革三是继续加大对城乡医保的保障力度,扩大医保覆盖面;加大生态保护力度,切实改善城乡人居环境;加大扶贫开发投入力度,全力打好精准脱贫攻坚战。四是深化县级公立医院改革。加大公共卫生服务和公立医院综合改革投入力度,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的县级医院运行机制。

4、深化财政体制促改革,提升财政管理水平。一是完善预算管理。根据新《预算法》的要求,进一步做细、做实、做准预算,提高年初预算到位率二是加大专项资金的监管力度。出台县级专项资金管理办法,建立专项资金设立、使用、监督相互协调、相互制约的新型管理体系。三是实施好“营改增”改革。全面推开“营改增”改革后,财税部门将密切关注涉改行业的改革进展,及时发现问题,解决问题,确保“营改增”改革顺利实施。四是扩大预算绩效评价的层级和范围,强化对重点支出的绩效评价,加大绩效问责力度,完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。五是强化财政监督检查。继续加强民生资金监管,选择社会关注、群众关心的重点开展专项检查,使各项惠民资金政策真正落到实处。

  相关附件:奉新县本级2015年收支决算公开.xls
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